Orden de Compra. Nº
4355-694-AG24
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SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-694-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
315032,73
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGUASECAS
Razón Social
DANIEL EUGENIO BARRAZA PÉREZ
R.U.T.
8.609.140-2
Sucursal
AGUASECAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
SE REQUIERE ADQUIRIR ARRIENDO DE MAQUINARIAS, PARA REALIZAR ENTUBAMIENTO DE ACEQUIA CON BOCATOMAS EN AMBOS EXTREMOS, MAS UNA CARPETA DE ESTABILIZADO SOBRE EL TUBO A INSTALAR.
$ 1.658.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.658.067
$ 1.658.067
Total Neto
$ 1.658.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.033
TOTAL OC
$ 1.973.100