1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-2255-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MEDIANTE CONTRATO DE SUMIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Chépica Impuesto 43778,85 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D"talles Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA R.U.T. 11.894.342-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D"talles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 30 Unidad TIJERA CORTA HILACHA PEQUEÑA   $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.870 $ 36.870 42142506 Agujas despuntadas 15 Unidad DESCOSEDOR   $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285 11121803 Lino 60 Metro Lineal TELA CREA METRO   $ 3.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.260 $ 181.260

Total Neto	$ 230.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.779
TOTAL OC	$ 274.194