1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-665-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 221 BIDONES DE AGUA MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 83980 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Soda Katty Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA R.U.T. 76.129.788-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agua Soda Katty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 221 Unidad 221 BIDONES DE AGUA CONSUMO MES DE MAYO 2024   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000

Total Neto	$ 442.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.980
TOTAL OC	$ 525.980