Orden de Compra. Nº
1718-1453-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1603-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-1453-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1603-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3702 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
Avenida Ossa Nº 1771
Comuna
San Ramón
Impuesto
232989,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vet Farma
Razón Social
VET FARMA SPA
R.U.T.
77.914.035-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vet Farma
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51101715
Antiparasitario tópico Permetrina
5
Caja
ANTIPARASITARIO INTERNO 0,1 COMPRIMIDO 10 KG. CAJA DE 120 COMPRIMIDOS.
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.000
$ 185.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
10
Unidad
VACUNA OCTUPLE, MONODOSIS, DISPLAY 25 DOSIS.
$ 62.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620.000
$ 620.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
50
Unidad
VACUNA ANTIRRABICA, MONODISIS.
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
70
Unidad
VACUNA TRIPLE FELINA.
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.300
$ 272.300
51201808
Hidrocloruro de levamisol
4
Unidad
LEVAMISOL 2%, FRASCO DE 10 ML.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
51142941
Propofol
10
Unidad
PROPOFOL EMULSION 1%, FRACO 50ML.
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
Total Neto
$ 1.226.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.989
TOTAL OC
$ 1.459.249
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.914.035-0
Ver adjunto