1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2065-414-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Solución para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas 350ML. Cotización compra ágil: 2065-339-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1003 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA R.U.T. 61.602.299-7 Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía Comuna Puerto Saavedra Impuesto 30210 Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281601 Soluciones de descontaminación 10 Unidad Solución para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas de 350ML, compuesta de agua purificada, 0,1 % Undecilenamidopropil betaína, 0,1 % Polihexanida, Similar a Prontosan. Fecha de vencimiento posterior a 1 año. adjuntar ficha técnica. IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.210
TOTAL OC	$ 189.210

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 86.383.300-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.316.253-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.190.880-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto