Orden de Compra. Nº
547641-148-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-136-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
547641-148-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-136-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.
69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.
69.130.200-8
Dirección de Facturación
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
Comuna
Villa Alegre
Impuesto
32551,94
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Clausula de orden de compra.
La orden de compra debera ser aceptada en un plazo maximo de 48 horas desde la emision de esta. En caso de no ser aceptada en el plazo señalado el comprador tendra la facultad de poder cancelar unilateralmente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Importadora Mariposa
Razón Social
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA
R.U.T.
77.948.382-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Importadora Mariposa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
Se requieren 2 toner originales para fotocopiadora TOSHIBA studio478s, ajustandose al ordinario N°19 adjunto; Los proveedores deberán adjuntar anexo con detalle de las especificaciones técnica del requerimiento, ajustándose al plazo de entrega establecido, aplicándose las multas correspondientes a 0,1 UTM diarias, por incumplimiento de este. Es requisito adjuntar cotización para su evaluación. El despacho debe entregarse de forma total, no parcializada.
$ 85.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.326
$ 171.326
Total Neto
$ 171.326
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.552
TOTAL OC
$ 203.878
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.080.747-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto