1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-15-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Seguro vehículo institucional 1067455-12-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cambio de orden de compra, se reemplaza por 1067455-25-SE25 dirigida a proveedor SURA, por problemas en facturación Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 125277,64 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMO Corredores de Seguros y Negocios Ltda Razón Social COSMO CORREDORES DE SEGUROS Y NEGOCIOS LIMITADA R.U.T. 76.245.130-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSMO Corredores de Seguros y Negocios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida Seguro de Vehículo   $ 659.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.356 $ 659.356

Total Neto	$ 659.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.278
TOTAL OC	$ 784.634