Orden de Compra. Nº
922-68-SE24
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(MASP) CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS PARA JORNADA DE FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVA COMITE LOCAL 2024 (ORDEN DE COMPRA DESDE 922-7-LE24) LICITACIÓN PUBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
922-68-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(MASP) CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS PARA JORNADA DE FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INICIATIVA COMITE LOCAL 2024 (ORDEN DE COMPRA DESDE 922-7-LE24) LICITACIÓN PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
922-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración RM
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 642
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 642
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAYNER OTEC
Razón Social
LAYNER OTEC SPA
R.U.T.
76.254.379-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LAYNER OTEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90151602
Productoras
1
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA PRESENCIAL DE FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA COMITÉ LOCAL 2024, PARA LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA R
EXENTO DE IVA
$ 39.980.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.980.000
$ 39.980.000
Total Neto
$ 39.980.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 39.980.000
Justificación de exención de impuesto