1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2003-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra P02 MFG EVALUA ESC. PEDRO LEÓN GALLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 1037092,77 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILECLICK Razón Social CHILECLICK SPA R.U.T. 77.184.932-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHILECLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111513 Textos vocacionales o educativos electrónicos 1 Unidad no definida TEXTOS EVALUA DE ACUERDO A OT N° 19 SOLICITUD PME 41 ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO TEXTOS EVALUA DE ACUERDO A OT N° 19 SOLICITUD PME 41 ESCUELA PEDRO LEÓN GALLO $ 5.458.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.458.383 $ 5.458.383

Total Neto	$ 5.458.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.093
TOTAL OC	$ 6.495.476