Orden de Compra. Nº
4891-40-SE24
"
4891-7-LE24 PRODUCCION ACCIONES TERRITORIALES MESA DE ARTESANIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4891-40-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
4891-7-LE24 PRODUCCION ACCIONES TERRITORIALES MESA DE ARTESANIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4891-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1273 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Facturación
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
5530858,01
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
yankovic.net
Razón Social
YANKOVIC.NET SPA
R.U.T.
76.804.690-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
yankovic.net
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
La SEREMI pagará al proveedor, por los servicios encomendados, la suma que en definitiva resulte adjudicada en 2 cuotas de la siguiente forma: Cuota 1: Por una suma equivalente al 40% del valor total adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del Primer Informe, de acuerdo a lo señalado en el punto 24 de las Bases Administrativas. Cuota 2: Por una suma equivalente al 60% del valor total adjudicado, que será pagado previa entrega y aprobación del Segundo Informe, de acuerdo a lo señalado en el punto 24 de las Bases Administrativas.
Valor neto:
$ 29.109.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.109.779
$ 29.109.779
Total Neto
$ 29.109.779
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.530.858
TOTAL OC
$ 34.640.637