1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 929-184-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Implementos Deportivos Programa DPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 929-27-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional Metropolitana Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 414 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1956 Comuna Providencia Impuesto 494380 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1956 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOVESA.CL Razón Social Sociedad Comercial Ventura y Salvatori Ltda. R.U.T. 76.261.463-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOVESA.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 120 Par CANILLERAS KARATE (PAR) Revisar especificaciones técnicas en archivo adjunto $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000 49211806 Tienda de deporte 34 Par GUANTILLAS KARATE (PAR) Revisar especificaciones técnicas en archivo adjunto $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.000 $ 442.000

Total Neto	$ 2.602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.380
TOTAL OC	$ 3.096.380