Orden de Compra. Nº
4085-670-SE24
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ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE MICROPOLAR INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO SEGÚN D.M N° 2081 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-670-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE MICROPOLAR INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE DIDECO SEGÚN D.M N° 2081 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
351272
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLORY
Razón Social
FLORA ALEJANDRA GONZÁLEZ GUZMÁN
R.U.T.
13.600.286-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FLORY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o ab
100
Unidad
POLERON DE POLAR
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.500
$ 1.260.500
80141611
Personalización de regalos o productos promocional
100
Unidad
BORDADO LOGO INSTITUCIONAL
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.100
$ 168.100
80141611
Personalización de regalos o productos promocional
100
Unidad
BORDADO LOGO INSTITUCIONAL ESPALDA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.200
$ 420.200
Total Neto
$ 1.848.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 351.272
TOTAL OC
$ 2.200.072