1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-528-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 149786 SERVICIO CAFE RES.194/VRAF/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-42-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149786 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. M. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 32851 Dirección de Envío de la Factura Avda. M. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Unidad CAFE BASICO N°1 (MIX GALLETAS) VALOR POR PERSONA SEGUN CONTRATO ID 5338-42-LP24 CAFE BASICO N°1 (MIX GALLETAS) VALOR POR PERSONA SEGUN CONTRATO ID 5338-42-LP24 $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.900 $ 172.900

Total Neto	$ 172.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.851
TOTAL OC	$ 205.751