1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 702988-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-14-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 702988-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF) Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Unidad de Compra Camino E° Vicuña Km 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.091-5 Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65 Comuna Timaukel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA NOZOMU Razón Social AGUA NOZOMU SPA R.U.T. 77.471.075-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA NOZOMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 48 Unidad AGUA PURIFICADA DE 20 LTS AGUA PURIFICADA DE 20 LTS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 124.800

Justificación de exención de impuesto