1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-320-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBESTIBLES - ENTREGAR EN PASAJE NUEVA COLON 1061 2DO PISO - SEGURIDAD PUBLICA / LAZOS - A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD - COMPRA ÁGIL 2676-345-COT25 - MEMO 111 - CGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 42772,61 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MSV SPA Razón Social COMERCIAL MSV SPA R.U.T. 77.278.999-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MSV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack ALIMENTOS Y BEBESTIBLES SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA CON EL DETALLE DE LO SOLICITADO - SERÁ OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN CON EL DETALLE ITEM POR ITEM, LO MISMO QUE AL MOMENTO DE FACTURAR ALIMENTOS Y BEBESTIBLES SE ADJUNTA TERMINO DE REFERENCIA CON EL DETALLE DE LO SOLICITADO - SERÁ OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN CON EL *DETALLE ITEM POR ITEM, LO MISMO QUE AL MOMENTO DE FACTURAR* $ 225.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.120 $ 225.120

Total Neto	$ 225.120
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.773
TOTAL OC	$ 267.892