1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 186371 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MA & JO SPA Razón Social MA & JO SPA R.U.T. 77.975.738-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MA & JO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192602 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados congelados 1 Global adquisición de insumos según indica orden de pedido n°031 de fecha 10.02.2025 NOTA ; Todos los productos se requieren el dia 14/02 a las 16:00hrs a excepción del pan que se requiere el día 16 de febrero a las 08:00 de la mañana.   $ 980.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.900 $ 980.900

Total Neto	$ 980.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.371
TOTAL OC	$ 1.167.271