Orden de Compra. Nº3378-3101-AG24 "OC Generada desde Compra Ágil N°3378-730-COT24.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3101-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde Compra Ágil N°3378-730-COT24.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 167580
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Many Ingenieria
Razón Social CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME EMPRESA INDIVIDUAL DE R
R.U.T. 76.190.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Many Ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2Tineta1842 ESMALTE AL AGUA COPPER C/COBRE 960 BLANCO INVIERNOEsmalte al Agua - Color: Blanco Invierno Según FICHA TÉCNICA N°1 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
31211502
Pinturas de base acuosa4Tineta1645 ESMALTE AL AGUA COPPER C/COBRE 960 GLACIAR AUSTRALEsmalte al Agua - Color: Glaciar Austral Según FICHA TÉCNICA N°2 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000
31211502
Pinturas de base acuosa3Tineta1861 ESMALTE AL AGUA COPPER C/COBRE 960 BLANCO CLASSICEsmalte al Agua - Color: Blanco Classic Según FICHA TÉCNICA N°3 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
Total Neto $ 882.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.580
TOTAL OC $ 1.049.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.232.238-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.052.938-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto