1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-765-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICOS MECANICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 56201,62 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 2 NEUMATICOS DELANTEROS INSTALADOS, 2 AMPOLLETAS NEBRINERO, 2 AMPOLLETAS LUZ POSICION, 2 HOMOCINETICAS, 2 CAZOLETAS + RODAMIENTOS, 2 RODAMIENTOS DE MASA, 1 BULBO PRESION DE ACEITE, MANO DE OBRA.   $ 295.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.798 $ 295.798

Total Neto	$ 295.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.202
TOTAL OC	$ 352.000