1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1623-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION CAMIONETA PP PC TF 91 SOLICITU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-39-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna * Impuesto 140083,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad PRESUPUESTO NRO. 066/24 ADJUNTO.   $ 737.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.280 $ 737.280

Total Neto	$ 737.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.083
TOTAL OC	$ 877.363