1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1064616-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Repuestos mantención AA Sala de Servidores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Logística Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 23816,12 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bluetec SpA Razón Social Bluetec SpA R.U.T. 76.399.129-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bluetec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad Coordinar actividad con Sra. Carolina Fagett cfagett@fne.gob.cl COTIZACIÓN : Nº 317 $ 125.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.348 $ 125.348

Total Neto	$ 125.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.816
TOTAL OC	$ 149.164