1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-59-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE SELLO VERDE,ORDEN DE COMPRA DESDE 3241-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3241-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 4617760 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 Título Descripción FECHA DE INICIO DE TRABAJOS DE ACUERDO A FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES.  FECHA DE INICIO DE TRABAJOS DE ACUERDO A FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES.  FECHA DE INICIO DE TRABAJOS DE ACUERDO A FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES.  FECHA DE INICIO DE TRABAJOS DE ACUERDO A FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Aicon Perez Razón Social MARIA TERESA AICON PEREZ R.U.T. 7.134.192-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Teresa Aicon Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE SELLO VERDE, DE 248 DEPTOS. POBLACIÓN NAVAL BERMÚDEZ I, II y III y AV. ESPAÑA N° 0300 OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE SELLO VERDE, DE 248 DEPTOS. POBLACIÓN NAVAL BERMÚDEZ I, II y III y AV. ESPAÑA N° 0300 $ 24.304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.304.000 $ 24.304.000

Total Neto	$ 24.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.617.760
TOTAL OC	$ 28.921.760