Orden de Compra. Nº
3021-392-SE24
"
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. MATERIAL FUNGIBLE. ORD 49 DESDE 3021-47-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-392-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. MATERIAL FUNGIBLE. ORD 49 DESDE 3021-47-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3021-47-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
92153,42
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTEL
Razón Social
ARTEL S.A.
R.U.T.
92.642.000-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121116
Papel crepé para manualidades
22
Unidad
PAPEL CREPÉ, CARPETAS DE 6 COLORES. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.880
$ 22.880
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
PAPEL HOLOGRÁFICOS 3D, CARPETAS DE 12 PLIEGOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
14111610
Cartulina
30
Unidad
PLIEGOS DE PAÑO LENCI, CARPETAS DE 10 PLIEGOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
14111610
Cartulina
30
Unidad
CARTULINA METÁLICA, CARPETAS DE 10 PLIEGOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
14111610
Cartulina
40
Unidad
PAPELES ENTRETENIDOS, CARPETAS DE 16 PLIEGOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.920
$ 35.920
44121708
Marcadores
15
Paquete
MARCADORES JUMBO DE 12 COLORES. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 1.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.380
$ 19.380
44121802
Líquido corrector
4
Caja
LÁPIZ CORRECTOR DE 12 UNIDADES. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 4.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.760
60121109
Blocs de dibujo
60
Unidad
BLOCK LICEO 60, 20 HOJAS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.200
$ 28.200
60123403
Ojos móviles decorativos
8
Paquete
OJOS LOCOS DE 100 UNIDADES TAMAÑOS SURTIDOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor neto
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.224
$ 5.224
60123201
Cintas de papel
10
Rollo
CINTA MASKING TAPE 48mm* 40 METROS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 1.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.860
$ 14.860
60121518
Lápices de grafito
14
Paquete
LÁPICES GRAFITOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
12352310
Siliconas
70
Unidad
SILICONAS LÍQUIDA TRANSPARENTE FRÍA DE 250 ml. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.400
$ 99.400
11111808
Arcilla común
60
Paquete
GREDA 750 GRAMOS. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.620
$ 31.620
44121624
Tijeras
12
Unidad
TIJERAS PARA ZURDOS PUNTA ROMA MANGO REDONDO. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.324
$ 6.324
60124317
Masa de modelado
50
Caja
PLASTICINAS DE 12 COLORES. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.150
$ 40.150
31201610
Colas
2
Unidad
COLA FRÍA DE LITRO. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 2.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.410
$ 5.410
44121707
Lápices de colores
30
Caja
LÁPICES 12 COLORES JUMBO. VER ARCHIVO ADJUNTO.
Valor unitario neto
$ 1.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.120
$ 51.120
Total Neto
$ 485.018
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.153
TOTAL OC
$ 577.171