1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1153-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 29170,587957 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kohau Razón Social KOHAU CREACIONES SPA R.U.T. 77.914.886-6 Sucursal kohau Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 21 Unidad no definida DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GALVANOS DE MADERA MDF DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GALVANOS DE MADERA MDF $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.531 $ 153.529

Total Neto	$ 153.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.171
TOTAL OC	$ 182.700