Orden de Compra. Nº1230861-30-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-37-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230861-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-37-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 048-25 del sistema WEBCON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Facturación Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 95055,1
Dirección de Envío de la Factura Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial SIAT
Razón Social COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
R.U.T. 76.964.686-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial SIAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano5UnidadLinterna recargable portatil, recarga por vía USB, con distintos modos de iluminación.  $ 21.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.450 $ 106.450
53102504
Guantes o manoplas100UnidadGuantes de jardinería estandar, color negro.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
53102504
Guantes o manoplas50UnidadGuantes de cabritilla estandar, color blanco con elástico en el puño.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.600 $ 62.600
46181802
Lentes de protección15UnidadAntiparras transparentes.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
53102516
Gorras50UnidadGorros legionarios color negro con protección UV.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre5UnidadOverol color negro/azul. Tallas: talla M= 02 talla L= 02 talla XL= 01  $ 10.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.550 $ 51.550
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo16UnidadCapa impermeable color negro/azul. medidas 1.40*2.30 mts apróx.  $ 3.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.840 $ 57.840
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero5UnidadBota impermeable color negro. tallla 38= 01 talla 40= 02 talla 42= 01 talla 44= 01  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 500.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.055
TOTAL OC $ 595.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.