Orden de Compra. Nº
1230861-30-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-37-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230861-30-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-37-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social
CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T.
65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 048-25 del sistema WEBCON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T.
65.408.320-7
Dirección de Facturación
Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
95055,1
Dirección de Envío de la Factura
Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial SIAT
Razón Social
COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA
R.U.T.
76.964.686-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial SIAT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano
5
Unidad
Linterna recargable portatil, recarga por vía USB, con distintos modos de iluminación.
$ 21.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.450
$ 106.450
53102504
Guantes o manoplas
100
Unidad
Guantes de jardinería estandar, color negro.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
53102504
Guantes o manoplas
50
Unidad
Guantes de cabritilla estandar, color blanco con elástico en el puño.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.600
$ 62.600
46181802
Lentes de protección
15
Unidad
Antiparras transparentes.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.350
$ 22.350
53102516
Gorras
50
Unidad
Gorros legionarios color negro con protección UV.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
5
Unidad
Overol color negro/azul. Tallas: talla M= 02 talla L= 02 talla XL= 01
$ 10.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.550
$ 51.550
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
16
Unidad
Capa impermeable color negro/azul. medidas 1.40*2.30 mts apróx.
$ 3.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.840
$ 57.840
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero
5
Unidad
Bota impermeable color negro. tallla 38= 01 talla 40= 02 talla 42= 01 talla 44= 01
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
Total Neto
$ 500.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.055
TOTAL OC
$ 595.345
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.