Orden de Compra. Nº2771-173-AG25 "SOPI N° 233[IDDOC:273611]/DIDECO/PROG. FORTALECIMIENTO OMIL/ SERV. ARRIENDO MOVILIZACION/Orden de Compra codigo: 2771-173-AG25 dirigida a SCG SPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2771-173-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOPI N° 233[IDDOC:273611]/DIDECO/PROG. FORTALECIMIENTO OMIL/ SERV. ARRIENDO MOVILIZACION/Orden de Compra codigo: 2771-173-AG25 dirigida a SCG SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501130007 del sistema SMC/325.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna Chiguayante
Impuesto 287393,05
Dirección de Envío de la Factura OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCG SPA
Razón Social SCG SPA
R.U.T. 78.096.656-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCG SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos115HoraSERVICIO DE TRASLADO DENTRO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, POR 115 HORAS DISTRIBUIDAS DE MAYO A DICIEMBRESERVICIO DE TRASLADO DENTRO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, POR 115 HORAS DISTRIBUIDAS DE MAYO A DICIEMBRE $ 13.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.595 $ 1.512.595
Total Neto $ 1.512.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.393
TOTAL OC $ 1.799.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.