1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-662-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SC. N°11.061-DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO-SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, PPU: UZ-7652_-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-448-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5196 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 103930 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservicios Integrales S.p.A Razón Social MUTISERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.495.942-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multiservicios Integrales S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad El Servicio de Mantención Correctiva será realizada en la Bodega Municipal, JAROMIR PRIDAL N°669 (Frente a Estadio Bata), Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago. DETALLE DEL SERVICIOEL ESTA ADJUNTO EN EL ANEXO N°1 . • COORDINAR SERVICIO CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, CON EL Sr. Ariel Fernández Sepúlveda, Mecánico D.A.O., Dirección de Aseo Y Ornato, al Fono: + 56 9 7718 6661, E-MAIL: ARIEL.FER19@GMAIL.COM .   $ 547.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.000 $ 547.000

Total Neto	$ 547.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.930
TOTAL OC	$ 650.930

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.495.942-4 Ver adjunto