1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-239-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3209-27-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3209-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA ORIENTE 2533 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación avda oriente s/n Comuna San Rafael Impuesto 1996900 Dirección de Envío de la Factura avda oriente s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOCURICO Razón Social GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO R.U.T. 13.377.083-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOCURICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Se Solicita la Mantención de Plantas de tratamiento de aguas servidas según Requerimiento establecido en BAE.- Realizar mantención de plantas de tratamiento escuelas de la comuna.-Plazo 04 días desde el envío de la OC.- $ 10.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510.000 $ 10.510.000

Total Neto	$ 10.510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.996.900
TOTAL OC	$ 12.506.900