1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-367-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-301-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Proveedor informa que no podrá ejecutar el servicio adjudicado, por lo que dada la urgencia del requerimiento se debe optar por un nuevo proveedor. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna Punta Arenas Impuesto 275044 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 Título Descripción LUGAR DE TRABAJO CESFAM MATEO BENCUR “1.160” m2; 3 días de trabajo. CENTRO COMUNAL NORTE ”740” M2; 3 días de trabajo. CESFAM JUAN DAMIANOVIC “470” m2; 1 día de trabajo. CECOSF FORTALECIENDO VIDAS “460” m2; 1 día de trabajo. CALLE TUCAPEL “670” m2; 2 días de trabajo. CALLE CANCHA RAYADA “900” m2; 2 días de trabajo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL ENERGY Razón Social AUSTRAL ENERGY SPA R.U.T. 76.967.186-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRAL ENERGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad no definida SE REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCARCHA Y NIEVE PARA LOS CENTROS DE SALUD DETALLADOS EN EL ADJUNTO, COORDINAR CON EL NUMERO ADJUNTO EN LA COMPRA. OFERTAR POR EL TOTAL DEL SERVICIO   $ 1.447.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.447.600 $ 1.447.600

Total Neto	$ 1.447.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.044
TOTAL OC	$ 1.722.644

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.935.685-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.697.961-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.697.961-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.295.815-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.816.463-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.967.186-2 Ver adjunto