1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-46-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 726 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 207425,85 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA R.U.T. 77.735.221-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141714 Servicios de hilo trenzado o tejido 1 Unidad Orden de Compra código: 514848-141-AG25 dirigida a INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA OF 85 IDDOC 161613 FONDO MANTENIMIENTO CDP 726 MATERIAL DE BOTONERIA PARA ESCUELA 6,DIRECCIÒN DESPACHO CARRERA ESQUINA MACKIVER PREVIA COORDINACIÒN CON LISBETH SOTO CELULAR 941568349. Orden de Compra código: 514848-141-AG25 dirigida a INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA OF 85 IDDOC 161613 FONDO MANTENIMIENTO CDP 726 MATERIAL DE BOTONERIA PARA ESCUELA 6,DIRECCIÒN DESPACHO CARRERA ESQUINA MACKIVER PREVIA COORDINACIÒN CON LISBETH SOTO CELU $ 1.091.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.715 $ 1.091.715

Total Neto	$ 1.091.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.426
TOTAL OC	$ 1.299.141