1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-233-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EXPED.34074_PROTECTORES SOLARES Y BASUREROS PARA FESTIVIDAD LA TIRANA_SEREMI DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR Comuna Iquique Impuesto 12768 Dirección de Envío de la Factura THOMSON 127, QUINTO PISO, OFICINA 505, EDIFICIO PUERTO MAYOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104702 Kits solares 24 Barra PROTECTORES SOLARES PARA LABIOS ENTREGA 05/07/2024 10:OO HRS. OF. 308 EDIF. PTO. MAYOR CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 47121804 Cubos o baldes para limpieza 2 Unidad BASUREROS PARA BAÑO CON TAPA TAMAÑO ESTANDAR. ENTREGA 05/07/2024 10:OO HRS. OF. 308 EDIF. PTO. MAYOR CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.768
TOTAL OC	$ 79.968

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto