1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-106-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra FEMER 14.770 - ALFA 02 MALLOA (DS 172) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPR OHiggins - Emergencias Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes N° 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes N° 415 Comuna Rancagua Impuesto 1843380 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA RENOVA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENOVA SPA R.U.T. 76.577.479-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA RENOVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 49 Unidad no definida Extracción de aguas servidas Extracción de aguas servidas (residuos líquidos y sólidos) en viviendas $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.702.000 $ 9.702.000

Total Neto	$ 9.702.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.380
TOTAL OC	$ 11.545.380