1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1070620-7399-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FZG, TRSFORMADORES PARA TELEFONOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
102183,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-07-2024 |
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Proveedor |
EMBALAJES ECOAZUL |
Razón Social |
EMBALAJES ECOAZUL SPA
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R.U.T. |
77.259.927-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMBALAJES ECOAZUL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121003
| Transformadores de instrumentos | 6 | Unidad | TRANSFORMADOR CISCO CP-3905-PWR-CE O SIMILAR
COD: 1000059 | Fuente de alimentación ALTERNATIVO diseñada para
Teléfonos Cisco CP-3905 AC/DC ADAPTADOR
Entrada: 100-240V~0.3A 50-60Hz Salida: 5V=2A
COD: 1000059 |
$ 89.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 537.810
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$ 537.810
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Total Neto
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$ 537.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.184
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$ 639.994
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.