1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 918434-112-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra RESEX 417-2024 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TRES PLANES DE MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ORDEN DE COMPRA DESDE 918434-7-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 918434-7-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL Nº1401-1421 2DO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 61.980.680-8 Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO Comuna Santiago Impuesto 12134453,74 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO TOM Razón Social AGENCIA TOM SPA R.U.T. 77.631.764-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO TOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad   valor neto, incluye % de comisión agencia $ 63.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.865.546 $ 63.865.546

Total Neto	$ 63.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.134.454
TOTAL OC	$ 76.000.000