1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1088-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE PRODESAL , INDAP Y REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 179329,22 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDEZ OÑATE Razón Social NORKA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OÑATE R.U.T. 9.422.176-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDEZ OÑATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 943.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.838 $ 943.838

Total Neto	$ 943.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.329
TOTAL OC	$ 1.123.167