1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2563-39-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo equipamiento de cómputo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2563-12-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Miguel Claro 1314 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
Miguel Claro 1314 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
51731092,4364 |
Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IT4U |
Razón Social |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION FOUR YOU SOCIEDAD ANO
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R.U.T. |
76.877.740-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IT4U |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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