1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-4786-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
P/A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN compra ágil: 5586-2684-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
Comuna |
Temuco |
Impuesto |
155952 |
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Romina Ester |
Razón Social |
ROMINA ESTER MENA FUENTES
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R.U.T. |
15.547.851-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Romina Ester |
Socios y accionistas principales
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