1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-136-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra TD Arriendo camioneta 4x4 para L. Flores y L Soto Pto Montt Reserva 11297586 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 465 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 66598,99 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autorentas del Pacífico SpA - Casa Matriz Razón Social AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA R.U.T. 83.547.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Autorentas del Pacífico SpA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Arriendo camioneta 4x4 para L. Flores y L Soto Pto Montt Reserva 11297586 Arriendo camioneta 4x4 para L. Flores y L Soto Pto Montt Reserva 11297586 $ 350.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.521 $ 350.521

Total Neto	$ 350.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.599
TOTAL OC	$ 417.120