Orden de Compra. Nº
2914-216-AG24
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MATERIALES QUIRURGICOS ENFERMERO CES EL SALVADOR - SM350
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2914-216-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES QUIRURGICOS ENFERMERO CES EL SALVADOR - SM350
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
194927,46
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Farmanostica
Razón Social
FARMANOSTICA SPA
R.U.T.
76.739.523-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Farmanostica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
12
Unidad
Vendaje elástica autoadhesiva, ancho 7cm y largo 5m.
$ 5.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.384
$ 63.384
42311505
Vendas o vendajes para uso general
50
Unidad
ESPUMA HIDROFILA de 10X10cm aprox. (5 cajas de 10 unidades)
$ 725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.250
$ 36.250
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
10
Unidad
Caja Organizadora plastica transparente con tapa kendy 3750cc.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general
50
Unidad
UrgoTul AG Silver de 10X12CM aprox. (5 cajas de 10 unidades)
$ 7.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.500
$ 383.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general
20
Unidad
FIBRACOL PLUS de 10X11CM Aprox. (2 cajas de 10 unidades)
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
49121505
Coolers
2
Unidad
Cooler nevera de 7 litros klimber
$ 39.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
10
Unidad
Caja Organizadora de 6 litros transparente con tapa.
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
Total Neto
$ 1.025.934
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.927
TOTAL OC
$ 1.220.861
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.190.880-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.337.544-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.739.523-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.020.266-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.316.253-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.625.950-7
Ver adjunto