Orden de Compra. Nº
1230872-171-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-21-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230872-171-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-21-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1230872-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T.
65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T.
65.114.043-9
Dirección de Facturación
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna
Molina
Impuesto
800864,25
Dirección de Envío de la Factura
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
1
Unidad no definida
ORDEN DE COMPRA PARA ACEPTACIÓN DE OFERTA ECONOMICA, REEMPLAZA EL CONTRATO
PROVEEDOR CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES SOLICITADAS Y LICITACIÒN PUBLICA VIGENTE
$ 4.215.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.215.075
$ 4.215.075
Total Neto
$ 4.215.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 800.864
TOTAL OC
$ 5.015.939