Orden de Compra. Nº
2013-1313-AG24
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servicios de coffe compra ágil: 2013-591-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-1313-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
servicios de coffe compra ágil: 2013-591-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado Presupuestario 16994 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
31777,69
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATERYN CECILIA LOPEZ CALLPA
Razón Social
KATERYN CECILIA LOPEZ CALLPA
R.U.T.
14.711.008-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATERYN CECILIA LOPEZ CALLPA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
45 VASOS DE JUGO DE GUAYABA 45 VASOS DE CAFÉ O TE 45 SANDWISH PAN MIGA AVE MAYO 20 SANDWISH PAN MIGA LECHUGA - TOMATE - QUESO BLANCO 45 TROZOS DE QUEQUE * vajilla deshechable, ornamentacion, manteleria y atencion 01 garzon
$ 167.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.251
$ 167.251
Total Neto
$ 167.251
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.778
TOTAL OC
$ 199.029
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.992.427-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.415.365-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.925.385-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
13.195.073-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.118.467-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.148.135-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
14.711.008-1
Ver adjunto