Orden de Compra. Nº
3159-196-SE24
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SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN BLANCO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-196-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN BLANCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
74834,95213888
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
19561
Unidad no definida
USO COPIAS EN BLANCO Y NEGRO SEGUN LICITACION N°2945-47-LR22 Y FACTURA N °745189.
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.366
$ 114.847
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1
Unidad no definida
CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, LICITACION N°2945-47-LR22.
$ 279.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.021
$ 279.021
Total Neto
$ 393.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.835
TOTAL OC
$ 468.703