Orden de Compra. Nº
3871-157-SE24
"
LAVANDERIA JUNIO 77
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3871-157-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
LAVANDERIA JUNIO 77
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3871-2-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Pemuco - Salud
R.U.T.
72.632.100-0
Dirección de Facturación
Placilla # 535
Comuna
*
Impuesto
44956,5217391304
Dirección de Envío de la Factura
Placilla # 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
Razón Social
GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
R.U.T.
11.913.664-4
Sucursal
GABRIELA JACQUELINE RIQUELME JELDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111502
Servicios de lavandería
85
Unidad no definida
TOALLA CHICA
TOALLA CHICA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
91111502
Servicios de lavandería
18
Unidad no definida
FRAZADAS
FRAZADAS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
91111502
Servicios de lavandería
22
Unidad no definida
MANTELES
MANTELES
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.600
$ 61.600
91111502
Servicios de lavandería
67
Unidad no definida
SABANAS
SABANAS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.850
$ 36.850
91111502
Servicios de lavandería
98
Unidad no definida
TOALLA GRANDE
TOALLA GRANDE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.900
$ 53.900
91111502
Servicios de lavandería
27
Unidad no definida
PAÑOS DE ASEO
PAÑOS DE ASEO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
91111502
Servicios de lavandería
70
Unidad no definida
SABANILLAS
SABANILLAS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
Total Neto
$ 282.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 44.957
TOTAL OC
$ 326.957