Orden de Compra. Nº
2111-3699-SE24
"
Mant. correc. monitores GE NS SF311283765WA; SKZ17290036WA y SKZ177290045HA COT 35,38,39 LIC. 2111-132-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2111-3699-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mant. correc. monitores GE NS SF311283765WA; SKZ17290036WA y SKZ177290045HA COT 35,38,39 LIC. 2111-132-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2111-132-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna
Santiago
Impuesto
837900
Dirección de Envío de la Factura
Direccion no aplica a productos virtuales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vicmedical
Razón Social
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VICMEDI
R.U.T.
77.573.229-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vicmedical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81101701
Ingeniería eléctrica
1
Unidad no definida
Mant. correc. monitores GE NS SF311283765WA; SKZ17290036WA y SKZ177290045HA COT 35,38,39 LIC. 2111-132-LQ23
Mant. correc. monitores GE NS SF311283765WA; SKZ17290036WA y SKZ177290045HA COT 35,38,39 LIC. 2111-132-LQ23
$ 4.410.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410.000
$ 4.410.000
Total Neto
$ 4.410.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 837.900
TOTAL OC
$ 5.247.900