1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5358-97-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra VALES DE RECARGA DE AGUA PARA ADMISION IQQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE SEDES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación TOMAS BONILLA 1635 Comuna Iquique Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura TOMAS BONILLA 1635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L Razón Social EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L. R.U.T. 77.600.914-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 20 Unidad 20 VALES PARA RECARGA DE AGUA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.600.914-8 Ver adjunto