1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovacion Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 685-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Metropolitana Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 970 PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 2975296,45 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liseven-Centro Razón Social VERDUGO MORALES SPA R.U.T. 76.571.285-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liseven-Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 15.659.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.659.455 $ 15.659.455

Total Neto	$ 15.659.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.975.296
TOTAL OC	$ 18.634.751