1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274286-207-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra O.C. INSUMOS HIGIÉNICOS EE (TOALLA PAPEL), DESDE 1274286-38-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274286-38-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.000.000 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORSABER R.U.T. 70.925.500-2 Dirección de Facturación AV O´HIGGINS 840, SAN BERNARDO Comuna San Bernardo Impuesto 477470 Dirección de Envío de la Factura AV O´HIGGINS 840, SAN BERNARDO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER AHORRO Razón Social MASTER AHORRO SPA R.U.T. 77.879.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASTER AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 700 Pack PACK DE 2 UNIDADES DE 250 METROS PACK TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE, FORMATO 2x250 METROS $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513.000 $ 2.513.000

Total Neto	$ 2.513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.470
TOTAL OC	$ 2.990.470