1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-1018-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y CARTELES TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8775 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 174067,36 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEACEP Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA R.U.T. 77.542.561-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEACEP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121143 Cartel de presentación 1 Unidad cartel informativo fondo verde, letras y orla blanca de 80 cm de ancho y 50 cm de alto con la leyenda: VILLA NUESTRA ESPERANZA   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 60121143 Cartel de presentación 1 Unidad cartel informativo fondo verde, letras y orla blanca de 50 cm de ancho y 70 cm de alto con la leyenda: CALLE SIN SALIDA   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 31191501 Papeles de lija 30 Pliego LIJA PARA FIERRO N°100   $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS 2 PULGADAS   $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.260 $ 8.260 30161508 Rodillo de papel pintado 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 10 CM   $ 2.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.540 $ 29.540 42151805 Discos de acabado o pulido 30 Unidad DISCO CORTE PARA ESMERIL ANGULAR DE 4,5"   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 39121436 Electrodos 2 kilogramo ELECTRODOS 6011 3/32"   $ 3.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.774 $ 7.774

Total Neto	$ 916.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.067
TOTAL OC	$ 1.090.211