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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057545-689-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de 2 Ambulancia para Depto. Samu |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD LOS RIOS |
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD LOS RIOS |
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco #700 |
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Comuna |
Valdivia |
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Impuesto |
6705882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco #700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envio de fectura | Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. |
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Proveedor |
Javier Orlando |
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Razón Social |
SERVICIOS DE AMBULANCIA Y TRASLADO DE ENFERMOS JAV
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R.U.T. |
76.548.886-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Javier Orlando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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