Orden de Compra. Nº
1867-286-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-38-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1867-286-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-38-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1867-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T.
61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Vergara 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T.
61.110.000-0
Dirección de Facturación
Vergara 262
Comuna
Santiago
Impuesto
4042689,09
Dirección de Envío de la Factura
Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
construccion y electricidad PCR E.I.R.L.
Razón Social
CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PAOLO ANDRES CATALAN R
R.U.T.
76.142.613-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
construccion y electricidad PCR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LINEA 1.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento y vivienda fiscal San Fernando. DETALLE EN ANEXO N°5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
valor neto
$ 5.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500.000
$ 5.500.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LINEA 3.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento y vivienda fiscal San Vicente. DETALLE EN ANEXO N°5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
valor neto
$ 2.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500.000
$ 2.500.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LINEA 7.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento La Serena.
valor neto
$ 3.361.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361.345
$ 3.361.345
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LINEA 8.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento San Antonio.
valor neto
$ 1.680.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.672
$ 1.680.672
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LINEA 9.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento Vallenar.
valor neto
$ 8.235.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.235.294
$ 8.235.294
Total Neto
$ 21.277.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.042.689
TOTAL OC
$ 25.320.000