1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3658-119-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-74-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202400000110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO R.U.T. 69.072.800-1 Dirección de Facturación Av. Calera de Tango 345 Comuna Calera De Tango Impuesto 160142,716 Dirección de Envío de la Factura Av. Calera de Tango 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALESCAPS Razón Social FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS CRISTHIAN PEÑA Y LILLO E.I.R.L. R.U.T. 77.584.281-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALESCAPS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 1 Unidad REPARACIÓN DE RADIADOR DE GRUPO ELECTRÓGENO. REPARACIÓN DE RADIADOR DE GRUPO ELECTRÓGENO. $ 842.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.857 $ 842.857

Total Neto	$ 842.857
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.143
TOTAL OC	$ 1.002.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.584.281-4 Ver adjunto